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南充市卫生和计划生育委员会 2015年度部门决算
信息发布:宣传科时间:2016-09-28 17:59点击数:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 南充市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职能及主要工作

(一)单位基本职能。主要负责贯彻执行中、省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规、规章以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,拟订全市实施办法并组织实施;统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制等工作。

(二)2015年主要工作

2015年,卫生人员数和床位数分别为4.29万人、3.26万张,分别同比增长3.53%9.99%;总诊疗量人次达3048.83万人次,住院人次达103.94万人次;新增医疗用地3.17万平方米,新增医疗业务用房面积22.5万平方米;无甲类传染病发生,乙丙类法定传染病报告发病率为245.65/10万,同比下降18.96%;孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别降至8.75/10万、4.64‰。先后荣获全国无偿献血先进城市、全省计划生育先进集体、全省卫生监督技能竞赛团体奖等荣誉。

一是公立医院改革试点迈入深水区。2010年,我市被省政府确定为全省唯一一个公立医院改革试点市,2014年,被确定为全国城市公立医院改革试点联系市,按照中、省确定的试点方向、原则、框架和“强化公益性、突出联动性、重在突破性、发挥示范性”的总体要求,突出重点、创新举措,各项改革得以统筹推进。2015年重点在以下几个方面推进。全面取消省、市级公立医院15%药品加成。实行公立医院员额管理,深化人事和收入分配制度改革。坚持“三保联动”,全面推行分级诊疗制度,市内三甲医院常见病、普通病门诊人次、住院人次分别实现下降目标。五大集中远程诊断中心和服务中心基本建成,“互联网+医疗”全面推进,医佳云平台正式运行。多元办医格局正在形成,正在招引社会资本合作建设川东北(南充)康养中心和川北医学院附属嘉陵医院。全市民营医院床位数为9434张,占全市总床位的27.11%二是医疗服务体系建设获得大发展。全年共累计完成项目投资13.6亿元,实施卫生项目656个,新增业务用房面积22.5万平方米,群众就医条件明显改善。三是民生项目工程实现广受益。新农合制度进一步完善,实施免费孕前优生健康检查和贫困白内障患者免费复明手术。全面兑现计划生育奖励扶持政策。三是卫生精准扶贫取得大突破。开展了因病致贫、因病返贫情况大调研,对贫困人口实施“七免两补助”政策。完成银山乡安溪潮村等部分村卫生室常用设备和乡镇卫生院影像设施改造;先后开展义诊、健康体检和健康知识讲座。四是计划生育服务跃上新台阶。全市人口出生率8.69‰,符合政策生育率76.07%,自然增长率3.08‰,出生婴儿性别比为107.10。积极开展“单独两孩”政策解读宣传,加强人口文化宣传阵地建设,营造良好人口文化氛围。五是医德医风建设呈现大变化。深入开展医德医风专题教育等活动,通过政策宣传、压力传导,各基层医疗机构医务人员主动上交红包礼金878.85万元。先后查处李渡中心卫生院开大处方等8起违规案件。六是卫生计生职能工作迈出新步伐。全市传染病报告发病率为175.09/10万,连续3年实现下降目标;孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别降至8.7510万、4.64‰,低于全省平均水平。成功处置输入性登革热疫情,科学防范嘉陵江上游水污染事件。顺庆、仪陇等5县(区)创建为全国基层中医药工作先进单位,营山成功创建为省农村中医工作先进单位。

二、部门决算单位构成

纳入南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

第二部 2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)本年收入决算2254.41万元,其中:当年财政拨款收入2250.65万元,占本年收入99.83%;其他收入3.76万元,占本年收入0.17%上年结转收入3312.52万元,收入决算总额5566.93万元,较2014年减少1034.44万元,主要原因2015年原市卫生局与市计生委进行机构职能整合,成立了市卫生和计划生育委员会,原有部分专项资金进行了调整,上级专项资金减少。

南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)本年支出决算3847.79万元,其中:社会保障和就业支出29.33万元,医疗卫生与计划生育支出3772.00万元,住房保障支出46.46万元。年末结转和结余1719.14万元,支出决算总额5566.93万元,较2014年减少1034.44万元,主要原因是2015年原市卫生局与市计生委进行机构职能整合,成立了市卫生和计划生育委员会,单位运行等经费相应减少。

本年支出决算3847.79万元,其中:基本支出1248.44万元,占本年支出32.45%;项目支出2599.35万元,占本年支出67.55%

二、财政拨款支出决算情况

南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)预算安排支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医药卫生事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出29.33万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳医保等社会保障资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出3615.34万元,主要用于机关及南充市医药卫生体制改革领导小组办公室、南充市公立医院改革领导小组办公室、南充市重大传染病防治领导小组办公室、南充市狂犬病防治领导小组办公室单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育、中医药等支出)。

(三)住房保障支出46.46万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费4.38万元,2014年决算数增长29.59%,主要原因是2014年南充市被确定为全国第二批公立医院改革联系城市,经过一年的探索改革,我市在员额管理、法人治理等方面取得了一定成效,外省、市来学习公立医院改革相应增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,139人,共计支出4.38万元,具体开支内容包括外省、市来我市学习公立医院改革、省上来我市开展工作调研等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费91.73万元,2014年决算数下降8.72%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车7辆,其中:轿车6辆、越野车1辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出91.73万元,用于公立医院改革、重大疾病防控、卫生应急事件处置、计划生育服务、两孩政策宣传、卫生计生项目建设、行业监管、中医药等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  南充市卫生和计划生育委员会(南充市中医药管理局)2015年使用一般公共预算财政拨款安排
的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计559.47万元。

五、(二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为160.52万元,其中货物类135.93万元、服务类24.59万元,均按照《政府采购法》及《南充市20142015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末共有车辆
7辆,其中:一般公务用车7辆。无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。

 

           第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

四、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

六、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

/公开附表.xls

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